庆阳市住房和城乡建设局

一、基本情况

1、主要职责

庆阳市公共租赁住房管理所主要负责市直公共租赁住房的租赁、维修及物业、档案管理等工作；承担租赁对象的调查、初审、登记、公示和年度复查工作；承办主管部门交办的其他工作任务。

2、机构设置

庆阳市公共租赁住房管理所隶属于庆阳市房产服务中心，正科级事业单位，事业编制28人，领导职数3人。目前在职职工21人，其中管理人员13人，工勤人员8人。退休人员22人，遗属供养1人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计363.84万元，支出总计363.84万元。与2017年决算数378.96万元相比，收入减少15.12万元、下降3.98%，支出减少15.12万元、下降3.98%，主要原因：2018年度有14名退休人员转到社保，另有两名职工退休，导致人员经费下降。

 2018年度收入合计363.84万元，其中：财政拨款收入363.84万元，占100%.本单位2018年度支出合计363.84万元，其中：基本支出308.91万元，占85%； 项目支出54.93万元，占15%。

2018年度年末结转和结余23.92万元，其中2017年末结余和结转资金23.92万元，2018年收支相等，无结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计363.84万元，较上年决算数378.96万元减少15.12万元，下降3.98%。主要原因：2018年度有14名退休人员转到社保，另有两名职工退休，导致人员经费下降。较年初预算数367.72万元减少3.88万元，下降1%。主要原因：2018年底有两名人员退休，导致人员经费减少。

2018年度财政拨款支出合计363.84万元，较上年决算数378.96万元减少15.12万元，下降3.98%。主要原因：2018年度有14名退休人员转到社保，另有两名职工退休，导致人员经费下降。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出88.03万元，占24.19 %，年初预算数88.03万元，无变化。城乡社区支出220.89万元，占60.71%，较年初预算数224.69万元减少3.8万元，主要原因是人员变动导致支出变动。住房保障支出54.93万元，占15.1%，较年初预算数55万元减少0.07万元，主要原因：公房维修导致费用减少。。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出308.91万元。其中：人员经费285.78万元， 较上年306.44万元减少20.66万元，主要原因是2018年度有14名退休人员转到社保，另有两名职工退休，导致人员经费下降。公用经费23.14万元，较上年22.41万元增加0.73万元，主要原因是我单位精准扶贫工作经费增加。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数3.5万元减少2.48万元，主要原因是车辆外勤次数及维修次数减少。

“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.02万元，主要用于本单位公务车的燃料费用及过路费。费用支出较年初预算数3.5万元减少2.48万元，主要原因是车辆外勤次数减少，暂未发生车辆维修费用；较上年支出数2.28万元减少1.26万元，主要原因是车辆外勤次数减少，暂未发生车辆维修费用”。

“三公”经费实物量情况

无车辆购置费，车均维护费1.02万元。

（五）机关运行经费情况说明

2018年度本单位无机关运行经费。

（六）政府采购支出说明

2018年度本单位无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：庆阳市公共租赁住房管理所2018年部门决算公开表.xls