庆阳市住房和城乡建设局

一、 基本情况

我单位的主要职能及任务:承担全市房地产行业管理的责任，承担全市住房保障的责任，承担全市住房制度改革工作，承担全市房地产市场管理的责任，负责全市城市房屋产权产籍管理，负责全市物业管理工作，承担全市住宅与房地产开发项目竣工综合验收，负责全市房地产行业职工培训和房地产开发、中介服务机构、物业管理企业人员的资格管理，负责全市房地产行业统计和市场信息预警、预报，承办主管部门交办的其他事项。

庆阳市房地产管理局（加挂庆阳市住房制度改革领导小组办公室牌子），为正县级事业单位，隶属庆阳市住房和城乡建设局。单位编制20人，实有人数16人，其中县级干部3人，科级干部9人，科员2人，工勤人员2人，退休人员10人，遗属1人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1284.29万元，支出总计1284.29万元。与2017年决算数相比，收入增加1001.63万元、增加354%，支出增加1001.63万元、增加354%，主要原因：2018年增加了政府性基金1000万元，用于三中公房区块棚户区改造工作。

本单位2018年度收入合计1284.29万元，其中：财政拨款收入1284.29万元，占100%。

本单位2018年度支出合计1284.29万元，其中：基本支出260.57万元，占20%； 项目支出1023.72万元，占80%。

本单位2018年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1284.29万元，较上年决算数增加1001.63万元，增加354%。主要原因：2018年增加了政府性基金1000万元，用于三中公房区块棚户区改造工作。较年初预算数增加1030.51万元，增加406%。主要原因：2018年增加了政府性基金1000万元，用于三中公房区块棚户区改造工作。

本单位2018年度财政拨款支出合计1284.29万元，较上年决算数增加1001.63万元，增加354%。主要原因：2018年增加了政府性基金1000万元，用于三中公房区块棚户区改造工作的支出。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面： 

社会保障与就业支出67.02万元，占5%，较年初预算数增加16.07万元，主要原因是退休人员增加；城乡社区支出1212.27万元，占94%，较年初预算数增加1009.44万元，主要原因：2018年增加了政府性基金1000万元，用于三中公房区块棚户区改造工作。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出260.57万元。其中：人员经费229.75万元， 较上年减少7.88万元，主要原因是退休人员增加。公用经费30.83万元，较上年减少9.97万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出30.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017年减少9.97万元，降低24%。主要原因是：我单位大力压减一般性支出，其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

无。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：庆阳市房管局2018年市级部门决算公开表.xlsx