庆阳市住房和城乡建设局

一、单位概况

庆阳市房地产交易与权属登记管理中心成立于2008年6月，2017年5月更名为庆阳市房产交易管理中心，隶属于庆阳市房产服务中心，正科级事业单位，事业编制24人，领导职数3人。目前在职职工30人，其中管理人员6人，专业技术人员6人，工勤人员18人。退休人员15人。         

二、主要职能

承担城市规划区内各类房屋产权的买卖、抵押、继承、分割、析产、转让等交易管理工作，负责楼盘表管理，新建商品房、存量房买卖合同网签备案，购房资格审核与房源信息核验，销售资金监管等工作，负责房屋租赁管理（公共租赁住房除外），提供房产交易市场信息和有关法律法规、政策咨询服务，承担房屋交易和产权档案管理工作。

三、2018年收入支出决算情况分析

2018年财政补助收入387.29万元，其中：基本收入372.29万元，占总收入的96.13%；项目收入15万元，占总收入的3.87%。

2018年总支出387.29万元。其中：基本支出372.29万元，占总支出的96.13%，（其中：人员经费支出343.31万元，占基本支出92.22%；公用经费支出28.98万元，占基本支出7.78%)。项目支出15万元，占总支出3.87%。

四、与上年决算情况对比分析

1、收入对比分析

2018年财政补助收入387.29万元，2017年财政补助收入389.15万元，比2017年节约经费拨款1.86万元，压缩了0.48%。主要原因是在职人员1人退休，工资薪酬减少。

2、支出对比分析

2018年事业支出387.29万元，2017年事业支出389.15万元，比2016年少支经费1.86万元，压缩支出0.48%。主要原因是在职人员1人退休，工资薪酬减少。

五、与年初预算情况对比分析

1、收入对比分析

2018年决算收入387.29万元，年初预算收入410万元，比年初预算压缩22.71万元，压缩5.54%。主要原因是预算人员经费时预算增资部分偏大，也未考虑当年退休人员薪酬减少原因。

2、支出对比分析

2018年决算支出387.29万元，年初预算支出410万元，比年初预算支出压缩22.71万元，压缩5.54%。主要原因是预算人员经费时预算增资部分偏大，也未考虑当年退休人员薪酬减少原因。

六、2017年“三公”经费支出说明

1、招待费：本年支出为0，上年支出0万元。

2、公务车运行费：本年支出3.25万元，上年支出3.79万元，较上年少支出0.54万元。主要原因一是公务车辆出差机会减少，二是在市内能不动用公车时尽量不用，大大减少了车辆费用，随之的车辆维修费用也大幅降低。

3、因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人（次）。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，中心车辆编制数为1辆，实有车辆2辆，均为在用的一般公务用车，单位价值均为50万元以下。

八、名词解释 

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指甘肃省庆阳市房产交易管理中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：市房产交易中心2018年市级部门决算公开表.xls