庆阳市住房和城乡建设局

一、单位概况

庆阳市房产信息管理中心成立于2013年3月，隶属于庆阳市房产服务中心，正科级事业单位，事业编制10人，领导职数3人。目前在职职工8人，其中管理人员3人，专业技术人员2人，工勤人员3人。退休人员1人。         

二、主要职能

庆阳市房产信息管理中心职责：拟定全市房产信息规划并组织实施、负责收集、整理、分析、监测市区各类房产信息统计上报，承担全市房产信息系统、房产网站建设维护及运行业务，负责庆阳市区范围内房产信息的查询和公布工作。

三、2018年收入支出决算情况分析

2018年财政补助收入87.93万元，其中：基本收入86.03万元，占总收入的97.84%；项目收入1.9万元，占总收入的2.16%。

2018年总支出87.93万元。其中：基本支出86.03万元，占总支出的97.84%，（其中：人员经费支出74.89万元，占基本支出87.05%；公用经费支出11.14万元，占基本支出12.95%)。

项目支出1.9万元，占总支出2.16%。

四、与上年决算情况对比分析

1、收入对比分析

2018年财政补助收入87.93万元，2017年财政补助收入89.18万元，比2017年节约经费拨款1.25万元，压缩了1.40%。主要原因是在职人员1人退休，工资薪酬减少。

2、支出对比分析

2018年事业支出87.93万元，2017年事业支出89.18万元，比2017年少支经费1.25万元，压缩支出1.40%。主要原因是在职人员1人退休，工资薪酬减少。

五、与年初预算情况对比分析

1、收入对比分析

2018年决算收入87.93万元，年初预算收入116.48万元，比年初预算压缩28.55万元，压缩24.51%。主要原因是预算人员经费时预算增资部分偏大，对项目经费的预算也偏大。

2、支出对比分析

2018年决算支出87.93万元，年初预算支出116.48万元，比年初预算支出压缩28.55万元，压缩24.51%。主要原因是预算人员经费时预算增资部分偏大，对项目经费的预算偏大。

六、2017年“三公”经费支出说明

1、招待费：本年支出为0，上年支出0万元。

2、公务车运行费：本年支出1.21万元，上年支出4.2万元，较上年少支出2.99万元。主要原因一是公务车辆上年已维修，本年维修费用减少，二是在市内能不动用公车时尽量不用，大大减少了车辆费用，随之的车辆维修费用也大幅降低。

3、因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人（次）。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，中心车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，为在用的一般公务用车，单位价值为50万元以下。

八、名词解释 

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指甘肃省庆阳市房产交易管理中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：市房产信息管理中心2018年市级部门决算公开表.xls