庆阳市住房和城乡建设局

按照庆阳市财政局《庆阳市财政局关于下达2018年市直预算单位部门决算批复的通知》（庆市财建〔2019〕104号）的要求，现将我办2018年部门决算及“三公”经费公开如下：

一、基本情况：

1、主要职责

贯彻落实中、省有关海绵城市、管廊城市建设管理方面的法律法规和规范标准，综合协调指导我市海绵城市、管廊城市建设管理工作；组织开展市区海绵城市、管廊城市规划编制、建设管理、运营维护、工程质量监管、项目绩效考核管理等工作；监督管理海绵城市、管廊城市专项资金使用；协调相关部门推进管廊城市创建申报争取等工作；承办庆阳市海绵（管廊）城市建设工作和领导小组办公室日常业务。

2、机构设置

根据庆市编发〔2016〕26号文件精神，设立庆阳市海绵城市建设管理办公室。加挂庆阳市管廊城市建设管理办公室牌子，两块牌子、一套机构，简称市海绵办（管廊办）。按事业单位单独设置，挂靠市住建局，不确定机构规格。内设综合协调部（科）、计划财务部（科）、工程建设部（科）、管理运行部（科）、督查考核部（科）、宣传咨询部（科）。

3、人员情况

截止2018年底有工作人员31人。其中：专职副主任1人，兼职副主任3人，在职职工10人（其中1人离岗创业，年末实有9人），从市住建局系统内部调剂5人，从区财政局、区园林局抽调2人,市人社局安排公益性岗位人员10人。

二、18年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计29905.54万元，支出总计29905.54万元。与2017年决算数相比，收入减少8322.67万元、21.77%，支出减少8322.67万元、下降21.77%，主要原因：一是项目支出减少8401.57万元；二是基本支出增加78.9万元，基本支出增加原因是2018年度调入10名在职职工工资等支出。

本单位2018年度收入合计29905.54万元，其中：财政拨款收入29905.54万元，占100%。

本单位2018年度支出合计29905.54万元，其中：基本支出178.9万元，占0.598%； 项目支出29726.64万元，占99.402%。

本单位2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计29905.54万元，较上年决算数减少8322.67万元，下降21.77%。主要原因：一是项目支出减少8401.57万元；二是基本支出增加78.9万元，基本支出增加原因是2018年度调入10名在职职工工资等支出。    

本单位2018年度财政拨款支出合计29905.54万元，较上年决算数减少8322.67万元，下降21.77%。主要原因：一是项目支出减少8401.57万元；二是基本支出增加78.9万元，基本支出增加原因是2018年度调入10名在职职工工资等支出。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出29905.54万元，占100%，较年初预算数减少2227.96万元，下降6.93%，主要原因是本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出178.9万元。其中：人员经费43.9万元， 较上年增加43.9万元，增长率100%，主要原因是支付2018年度调入10名在职职工工资等。公用经费135万元，较上年增加35万元，增长率35%，主要原因是市海绵公司运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、对企业费用补贴等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计11.67万元，其中公务接待费2.44万元，公务用车运行维护费9.23万元，较年初预算数增加6.67万元，增长率33.4%，主要原因是公务用车运行维护费超标，超标的原因是国资委2018年1月调拨我办车辆为2辆，年初公务用车运行维护费无预算，调拨之后我办对车辆进行了维修维护，产生费用6.56元，但其中一辆车未能正常过户，因手续不全未能入固定资产。“三公”经费支出预决算差异率为133.35%。

“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费9.23万元，主要用于保证海绵城市建设项目正常运行。费用支出较年初预算数增加9.23万元，主要原因是国资委2018年1月调拨我办车辆为2辆，年初公务用车运行维护费无预算，调拨之后我办对车辆进行了维修维护，产生费用6.56元，但其中一辆车未能正常过户，因手续不全未能入固定资产。

公务接待费 2.44万元，主要用于接待国家、省市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数（增加）减少1.77万元，主要原因是我办严格按照中央八项规定要求，控制接待人数和接待次数。

“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆； 车均维护费4.615万元。

（五）事业运行经费情况说明

本单位2018年度运行经费支出135万元，比 2017年增加35万元，增长35%%。主要原因是市海绵公司运行工作经费增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额2397.03万元，其中：政府采购服务支出2397.03万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　

附件：海绵办2018年决算公开表.xls