庆阳市住房和城乡建设局

一、基本情况：

1、主要职责

1、贯彻实施国家限制（禁止）生产和使用实心粘土砖，推广应用新型墙体材料的有关规定；2、编制和组织实施本辖区新型墙体材料推广与应用的发展规划和年度计划；3、组织协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作，参与或组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证、初步设计审查和竣工验收；4、依法查处违反国家有关规定和省政府令的行为。

2、机构设置

庆阳市墙改工作协调领导小组办公室成立于1997年11月，为科级事业单位，现有编制3名，隶属于庆阳市住房和城乡建设局，为财政全额拨款科级事业单位，现实有工作人员12人，其中：管理人员5名，专业技术人员4人，工勤人员3人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计177.50万元，支出总计177.50万元。与2017年决算数221.40万元相比，收入减少43.90万元、下降19.83%，支出减少43.90万元、下降19.83%，主要原因：一、当年有4名工作人员调出，需要的经费相应减少;二、返退墙改专项基金项目减少。

2018年度收入合计177.50万元，其中：财政拨款收入177.50万元，占100%；2018年度支出合计177.50万元，其中： 基本支出127.50万元，占71.83%,项目支出50万元，占28.17%。

2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计177.50万元，较上年决算数221.40万元减少43.9万元，下降19.83%。主要原因：一是当年有4名工作人员调出，需要的经费相应减少；二是返退墙改基金项目减少。较年初预算数187.61万元减少10.11万元，下降5.39%。主要原因：一是当年有4名工作人员调出，需要的经费相应减少；二是返退墙改基金项目减少。

2018年度财政拨款支出合计177.50万元，较上年决算数221.40万元减少43.90万元，下降19.83%。主要原因：一、当年有4名工作人员调出，需要的经费相应减少；二、返退墙改基金项目减少。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出9.79万元，占5.51%，年初预算数9.79万元，无变化； 城乡社区支出117.71万元，占66.32%，较年初预算数120.71减少3万元；资源勘探信息等支出50万元，占28.17%，较年初预算数50，无变化。主要原因：一、当年有4名工作人员调出，需要的经费相应减少；二、返退墙改基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出127.50万元。其中：人员经费112.39万元， 较上年125.47减少13.08万元，主要原因是4名工作人员调出本单位,需要的经费相应减少。公用经费15.11万元，较上年16.92减少1.81万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计1.81万元，较年初预算数3.5万元减少1.69万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降。

“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.81万元，主要用于本单位公务车的燃料费用及过路费。费用支出较年初预算数3.5万元减少1.69万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降；较上年支出数1.50元，减少0.31万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降。

“三公”经费实物量情况

2018年车均维护费1.81万元。

（五）机关运行经费情况说明

2018年无机关运行经费。

（六）政府采购支出说明

2018年度无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：庆阳市墙改工作协调领导小组办公室2018年部门决算公开表.xls