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庆阳市住房和城乡建设局关于开展2022年度市直部门和县（区）预算绩效管理的报告

来源：发布时间：2023-01-29 浏览次数：次【字体：小大】

根据市财政局《关于开展庆阳市2022年度市直部门和县（区）预算绩效管理考核工作的通知》要求，我局对2022年市级财政资金管理、使用情况和取得的效果进行了认真自评，现将相关情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1.部门主要职能

负责贯彻执行全国、全省住房和城乡建设行业的法律法规和方针政策；负责指导全市市政基础设施建设、小城镇建设、农村住房建设；负责指导全市住房保障和城镇棚户区改造；负责工程报建、招投标、施工许可、竣工验收等审批管理；负责建设行业企业资质、人员资格管理；负责建筑市场和房地产市场监督管理；负责指导质量安全监管、标准体系制定、建筑节能等工作；负责城市燃气、项目代建、造价审核等工作。

2.内设机构及所属单位概况

庆阳市住房和城乡建设局于2002年庆阳地改市时成立，2005年更名为庆阳市建设局，2010年政府机构改革时组建成立庆阳市住房和城乡建设局，为正县级行政单位，机关内设“11科、7办2中心”。

3.人员情况

共有编制80名，正式职工80名。核定县级领导职数4名（1正、3副），科级领导职数23名。

（二）单位履职总体目标及任务

综合施策，区域中心城市建设取得实效。今年以来，在市委、市政府的谋划推动下，我们聚焦陕甘宁毗邻地区区域性中心城市建设目标，统筹研究谋划，精准实施项目，累计实施道路、供热、排水等市政设施项目125项，完成投资18.49亿元。

坚持规划引领。认真调研分析，反复论证推敲，编制完成《庆阳市“十四五”新型城镇化发展规划》《庆阳市“十四五”住房建设规划》《西峰区城市更新近期项目建设规划纲要》，明确了未来五年的发展思路、总体目标、重点任务和保障措施，精准指导和有力推动了住房和城乡建设工作稳步发展。

坚持基础先行。加快推进秦霸岭片区、西郊菜市场片区更新改造，正在进行用地征迁和合同审查；打通“断头路”3条，道路骨架全面形成，群众出行更加便捷；改造换热站124座，新建公厕100座，提质垃圾转运站20座；实施燃气管道老化更新改造，加快城北雨水排放工程建设；完成庆阳大剧院、庆阳传媒业务技术用房等代建项目竣工结算验收；新增停车设施250处、停车位2.62万个，配建充电桩172个，逐步解决城区“停车难”的问题；新建绿地20处，建成“口袋公园”、街边游园22处，栽植乔灌木720.63余万株。

坚持服务民生。新开工老旧小区改造168个，续建老旧小区改造247个，完成竣工验收214个；新建集中供热热源厂1座，实施扩容改造4座，新增锅炉7台，扩大供热面积257.87万平方米，集中供热覆盖率达到93.97%；划分经营区域，补齐经营手续，理顺管理机制，有效消除供气矛盾纠纷；敷设燃气管线612.64公里，新增燃气用户7500户，“气化”乡镇5个，燃气普及率达到86.51%。同时，全面执行省级节水型城市要求，强化节水宣传，推广节水器具，加强供水管理，开展水质检测，保障用水安全。

坚持管理并重。市政府主要领导亲自谋划、亲自推动、亲自调度，主持召开会议专题研究市区建设管理工作。年内启动市级数字化城管平台建设，制定印发《加强城市道路占用挖掘修复管理工作的通知》，加强市政监管，规范城管执法。深化开展“一难两乱”专项整治，盘活单位、小区停车位2.8万个，清理占道经营1.09万人次，清除“牛皮癣”“小广告”15万张，净化城市环境，提升城市品位；修复路面220处、排污设施6880处；全面开展城市道路施工围挡专项整治，实行施工围挡标准化、规范化管理。同时，全力抓好海绵城市试点收尾工作，推广海绵理念、普及海绵知识、拓展海绵区域，海绵科普中心接待调研观摩3000人次。

二、单位预算绩效管理执行情况

本年收入共计2991.54万元，其中基本支出1378.49万元，项目经费1613.05万元。

（一）公用经费

为加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障财务管理科学化、规范化、制度化运行，制订了《庆阳市住建局内部收支管理制度》，在日常公用经费收支预算过程中，严格按照《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位业务招待费列支管理规定》等省、市有关规定的范围和标准，公用经费支出规范、合理。2022年，市财政下达公用经费180.68万元，全部用于办公、出差等日常公务费用的支出，无虚列、虚报和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。

（二）项目经费

1.城市运行管理服务平台建设项目328万元

2022年，我局在市级财政极度困难的情况下，通过大量工作，经报请市委、市政府同意，《市政府常务会议纪要》（五届第19期）调整预算安排落实了该项目建设部分经费。10月18日，我局收到《市委书记专题会议纪要》（2022年第5期），要求加快该项目建设应用进度。我局借鉴兰州、白银、张掖、平凉等已建成市级平台的市（州）部门经验，邀请第三方专业机构深化完善具体实施方案，调整压缩项目概算，确定项目概算328万元，所需资金来源于市级财政支持，于11月份全部落实到位。

项目任务完成情况：为确保该项目顺利建设，早日投用，我局于2022年10月28日向市发改委提交了《关于报送〈庆阳市城市运行管理服务平台实施方案〉的报告》（庆建函字〔2022〕111号）。于11月3日在“甘肃政府采购网” 发布“政府采购意向”公告，公开采购意向。11月12日，市发改委安排第三方机构聘请专家组进行了评审，审查合格后出具了《甘肃东聚恒达项目管理有限公司关于〈庆阳市城市运行管理服务平台实施方案〉的审查意见》。市发改委于11月14日印发《市发改委关于〈庆阳市城市运行管理服务平台实施方案〉的批复》（庆市发改〔2022〕348号）。

11月15日，我局发出询价函，对本次招标的项目服务价格进行市场调研，通过对3家软件开发企业的预算价格进行集体研究讨论，并参照同类项目的中标价格，形成招标预算价为323万元，经我局局务会议研究通过。2022年11月18日完成“市辖区政府采购实施计划审批”，并委托招标代理机构，编制招标文件。11月18日，向市公共资源交易中心申请办理招标手续，发布《庆阳市城市运行管理服务平台建设项目招标公告》。

11月22日，我局向市机关事务管理局提交了《关于申请配置庆阳市城市运行管理服务平台的报告》（庆建函字〔2022〕119号）及立项批复等相关资料，申请办理国有资产登记审批手续。经市机关事务管理局上会研究，于12月1日完成“庆阳市市级行政事业单位资产配置审批（庆市机关事务国资配字〔2022〕第769号）”工作。

2022年12月12日，我局在市公共资源交易中心进行公开招标，完成开标、评标工作。12月13日，在“甘肃政府采购网” 发布《庆阳市住房和城乡建设局庆阳市城市运行管理服务平台建设项目中标公告》，公示中标候选人。12月14日，经市公共资源交易中心核准，向中标人发放《中标通知书》。

12月16日，根据住建部《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312-2021）有关规定，结合市级平台的功能、并发量、数据量等情况，通过合理规划服务器、存储和网络等基础环境资源，并按照能够支持市级平台稳定高效运行3至5年的要求，我局与市云计算大数据中心初步商订配置相应的设备；与中标供应商共同修订，完成《庆阳市城市运行管理服务平台建设项目技术服务合同书》签订工作。项目建设工作全面、规范、深入推进，并于2023年1月9日办理固定资产记（入）账手续。

项目内容：一是建立独立的“庆阳市城市运行管理服务平台指挥中心”，坐落于庆阳建设大厦10楼1010室，制定有效的监督制度、处置制度和绩效考核制度。二是平台包括指挥协调、行业应用、公众服务、运行监测、综合评价和决策建议等系统，并对接国家平台、省级平台相关应用系统。三是平台汇聚包括城市运行管理服务相关数据，覆盖庆阳市7县1区建成区范围。

资金使用情况：项目资金来源为调整预算，已于2022年12月份拨付中标企业三和数码测绘地理信息技术有限公司320.9万元，并收回履约保证金32.09万元，待项目竣工验收合格后将及时予以拨付；向庆阳云创智慧大数据有限公司拨付庆阳市城市运行管理服务平台云服务费用6.68万元。资金使用公开透明、合法合规，无资金违纪情况。

项目管理：严格执行项目责任制、合同管理制度，建立项目进展月报机制，由项目牵头科室城市管理科及项目承建单位三和数码测绘地理信息技术有限公司共同进行跟进督促检查；严格执行项目质量管理制度，全面落实项目建设任务。

项目建设质量及成效。平台性能稳定，符合现行行业标准《城市运行管理服务平台技术标准》CJJ/T312、《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545等相关标准及项目招标文件、合同规定要求，满足实际工作需求，为市民提供精准精细精致服务的重要窗口，为全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家安全发展示范城市和城市体检等工作提供数据支撑。

2.燃气安全宣传、人员培训、隐患排查治理经费5万元

按照国家、省市安排部署，全年利用财政预算资金聘请燃气安全专家开展燃气安全排查整治工作3次，检查燃气企业37户，排查重点用气单位91户，查处违法违规问题5个，行政处罚16.5万元，取缔非法充气点3个，排查整治安全隐患1489项。对全市燃气行业安全运行奠定了基础。同时安全排查期间，印制下放《庆阳市燃气管理条例》单行册2000份，宣传彩页2000份，提高条例知晓度和普及面，强化依法行政能力，推动行业规范运行，有效解决了因法律制度短板造成的行业乱象和监管困难等问题。

3.庆阳市工程建设项目审批管理系统建设资金727.8万元

庆阳市工程建设项目审批管理系统是根据国务院及省市要求，市政府2019年4届51次常务会议决定由市住房和城乡建设局牵头负责建设，主要用于工程建设项目审批的信息化管理平台。该项目于2020年11月经市发改委《关于庆阳市工程建设项目审批管理系统项目实施方案的批复》（庆市发改〔2020〕297号）核准，核定项目总投资731.8万元。当年12月完成招标工作，中标企业为国泰新点软件股份有限公司，确定中标合同价款727.8万元。该项目内容主要包括软件开发和硬件建设两部分，其中软件建设内容为工程建设项目审批管理系统，包括基础资源信息功能、项目联合审批系统、关键环节业务优化应用系统、项目监督管理系统、系统运行配置管理、相关平台对接、事中事后监管系统7个模块功能；硬件建设包括10平方米拼接大屏和若干笔记本电脑、平板设备等。

该系统建设涵盖市本级及7县1区，针对核准类、审批类、备案类建设项目，依托庆阳市政务云数据服务平台，实现市县（区）审批监管互联互通。系统建成实现工程跨部门并联审批、进行有效的监督管理、中介机构管理、实行“一次委托、统一测绘、成果共享”、联合验收、信用监督管理、政务服务统一融合工作台、系统整合融入与对接。

经过多方努力，该系统已建成于2021年7月30通过验收，正式上线运行。数据存储在庆阳华为云计算大数据中心，目前运行平稳，各项制度政策配套基本完善，审批行为趋于规范，线下审批、体外循环现象得到全面遏制，达到了“减少审批环节，压减审批时间，加强督导服务，提高审批效能”的目的。

该项目市财政共预算安排727.8万元，按照项目合同支付约定，我局分3批向开发企业支付了项目建设资金，分别于2022年7月支付100万元，2022年12月先后支付80万元和547.8万元，现已全部支付完毕，确保了资金使用安全、合理，实现了资金用途和效益相统一。

4.城市老旧住宅加装电梯经费50万元

按照省住建厅《关于印发2022年城市老旧住宅加装电梯工作实施方案的通知》（甘建设〔2022〕50号）、省财政厅《关于下达2022年城市老旧住宅加装电梯省级奖补资金预算的通知》（甘财综〔2022〕7号）文件精神，我局制定印发了2022年全市老旧住宅加装电梯实施方案，市财政局于4月中旬印发了《关于下达2022年城市老旧住宅加装电梯省级奖补资金预算的通知》，对市级财政奖补资金予以落实。项目实施方面，2022年全市共为城区老旧住宅加装电梯5部，所有项目均能严格落实质量安全管理措施，靠实安全生产主体责任，按照既定目标快速、高效组织实施，保质保量按期完成加装任务，顺利通过特检验收投入使用。资金使用方面，各单元自筹经费到位情况良好，财政奖补资金拨付程序规范，各单元业主能严格管理经费支出，合理把控项目成本，我局认真履行监管责任，加强资金使用管理，在目标任务完成后第一时间按照规定程序拨付补助资金，未滞留、截留、挤占、挪用，资金拨付程序符合财经纪律要求。

5.建设工程消防设计审查验收、评定、工作经费90万元。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）、甘肃省住房和城乡建设厅《关于进一步做好全省建设工程消防设计审查验收工作的通知》（甘建消〔2020〕32号）规定要求，各地按照预算管理、政府购买服务相关政策规定，推行以政府购买服务方式，开展消防设计审查及验收技术服务工作，所需经费从市、县（区）住建部门预算中统筹安排，由本级财政予以保障。

2022年市财政局共拨付消防设计审查验收技术服务费50万元，建设工程消防验收评定费20万元，消防工作经费20万元，用于建设工程消防设计技术审查及消防验收技术评定工作。全年共办理消防设计审查93项，消防验收111项。我局注重发挥技术服务机构和消防技术专家库的支撑作用，组织专家进行消防设计技术审查论证，并从专家库抽取10名专家成立消防验收专家组，连同技术服务机构，根据项目类型分别开展消防验收现场评定工作，所出具的结论作为我局做出消防设计审查、消防验收意见的重要依据。

此专项经费为消防设计审查及验收技术服务工作提供了强有力的保障作用，更好从源头上把好建设工程消防安全关。

6. 创建国家节水型城市专项资金总计90万元

市财政局拨款节水专项资金总计90万元，其中城市节水中长期规划编制费支付25万元，庆阳市创建节水型城市技术服务费65万元。此项工作的开展，规范了城市节约用水，控制了城市用水的不合理增长，全面提高了庆阳市区的用水效率和效益，促进城市节水减排，缓解城市供水用水矛盾，确保了水资源的可持续利用，为城市建设和经济发展提供了可靠的供水保障和良好的水环境。

7.全域无垃圾、全市执法大检查、城市综合执法检查、建设工程评审工作经费项目65.16万元

2022年市财政下达工作经费65.16万元，用于全域无垃圾检查、全市执法大检查、城市执法局开办、督查工作经费和建设工程评审工作经费。我局定期派遣工作组检查相关业务，进一步深化了环境综合整治，切实改善了城乡面貌特别是农村地区生产生活环境，推进城市综合执法，强化队伍建设，规范建设市场秩序，及时查纠住建领域违法违规行为和建设工程质量安全隐患，提高执法水平，提升人民群众幸福感。

8. 自然灾害防治风险普查经费72.53万元

根据第一次全国自然灾害房屋建筑与市政设施综合风险普查安排，全面完成八县区的外业录入工作、核检工作，并按时前将市级核查数据纵向汇交省住建厅。

绩效指标完成情况分析：各县区克服困难，奋起直追，在省厅规定时间内完成外业录入任务，取得全省第一的好名次。接下来也会在核检阶段中取得优异的成绩。

严格执行省住建厅规定的调查、核查制度，建立项目进展日排名、周通报机制。第一次全国自然灾害房屋建筑与市政设施综合风险普查资金到位良好，项目经费到位及时并得到合理、规范使用。

9.元旦春节慰问活动经费102万元

2022年初下达102万元慰问经费，慰问西峰区环卫局、区热力集团、市供排水公司，城市综合执法局、供电公司。

10.人防专项、人防训练费、人防卫星租赁费29万元

2022年财政下达我市人防经费共29万元，其中,人防专项10万元,指挥信息平台训练演练几运行维护费10万元,卫星信道租赁费9万元。根据省国动委《2022国防动员保障队伍组织整顿工作计划》、《2022国防动员专业保障队伍组织整顿工作计划》和省人防办《关于做好人民防空专业力量建设工作的通知》，多次赴兰上报、校对人防战备资产。提请第四届市政府第80次常务会审议通过并印发了《庆阳市人民防空方案制定（修订）工作方案》，全面启动了全市人民防空方案修编工作；以（庆政办发〔2021〕105号）文件，印发了《庆阳市落实人民防空战备建设任务实施方案》，3次向市政府提交了市本级人防“一所三类基地”项目建设意见建议，并于7月份组织召开了全市人防战备建设任务落实工作推进会，积极推进我市人防“一所三类基地”建设，各县机动指挥信息系统建设项目已报经省人防办批复定密，正在委托设计单位编制可研；组建了一支17人的人防抢险抢修专业队，整组了10支280人的人防专业队伍，组建了1支20人的人防志愿者服务队；年初印发了《2022年度人民防空训练工作计划》，全年共开展机关业务训练7次60人，信息保障中心训练85次390人，专业队伍训练7次136人，工程维护单位训练1次11人，重要经济目标防护单位训练1次10人，城镇居民训练1次7600人；参加全省人防信息化战备训练7次，全省卫星通信训练3次，组织指挥网签到45次，人防短波电台值班备勤390次，节假日战备值班8次；全年共维修维护各类设备118台次；全年下发《行政征收决定书》65份，追缴防空地下室易地建设费1490.04万元。在市区重点区域和中学开展国防教育宣传活动，发放《人民防空教育读本》7500册；年内两次组成督察检查组对全市人防工作开展情况进行了全面督察。下发《人防工程质量整改通知书》9份、《人防工程监督检查表》33份、督查情况通报1份；发放《平时使用证》13份。

三、单位整体支出绩效实现情况

我局高度重视绩效自评工作，严格贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，根据《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》、《甘肃省住房和城乡建设厅关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和专项资金管理的有关规定促进项目预算执行绩效管理。按照设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规则、单位职责等依据，采取单位自评的方式，科学合理设置绩效评价指标和评价标准，运用适当的评价方法，从不同层面对2022年度市级财政资金的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判并形成绩效报告。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题，相关业务素质有待进一步提高。由于对预算绩效管理工作缺乏系统的学习，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加大对绩效管理工作培训力度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附件：

节水项目绩效自评表.docx