庆阳市住房和城乡建设局

一、基本情况：

1、主要职责

贯彻执行国家和省、市政府颁发的发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）的法规和政策；编制全市发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）发展规划和年度计划，并组织实施；协调发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）工作中的问题，开展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）统计、宣传、信息交流；组织研制开发新技术、新工艺、新设备并负责推广应用。

2、机构设置

庆阳市散装水泥推广办公室成立于1999年，为科级事业单位，现有编制4名，隶属于庆阳市住房和城乡建设局，为财政全额拨款科级事业单位，现实有工作人员11人，其中：管理人员3名，专业技术人员2人，工勤人员6人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计110.09万元，支出总计110.09万元。与2017年决算数118.63万元相比，收入减少8.54万元、下降7.19%，支出减少8.54万元、下降7.19%，主要原因：当年有两名工作人员调出，需要的经费相应减少。

2018年度收入合计110.09万元，其中：财政拨款收入110.09万元，占100%；2018年度支出合计110.09万元，其中： 基本支出110.09万元，占100%。

2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计110.09万元，较上年决算数118.63万元减少8.54万元，下降7.19%。主要原因：当年有两名工作人员调出，需要的经费相应减少。较年初预算数145.20万元减少35.11万元，下降24.18%。主要原因：当年有两名工作人员调出，需要的经费相应减少。

2018年度财政拨款支出合计110.09万元，较上年决算数118.63万元减少8.54万元，下降7.19%。主要原因：当年有两名工作人员调出，需要的经费相应减少。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出6.54万元，占5.94%，年初预算数6.54万元，无变化； 城乡社区支出103.55万元，占94.06%，较年初预算数106.55减少3万元，主要原因是当年有两名工作人员调出，需要的经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出110.09万元。其中：人员经费98.42万元， 较上年104.89减少6.47万元，主要原因是两名工作人员调出本单位,需要的经费相应减少。公用经费11.67万元，较上年13.73减少2.06万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数3.5万元减少2.51万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降。

“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.99万元，主要用于本单位公务车的燃料费用及过路费。费用支出较年初预算数3.5万元减少2.51万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降,较上年支出数1.73万元，减少0.74万元，主要原因是公务用车次数减少，燃油费及修理费下降。

“三公”经费实物量情况

2018年车均维护费0.99万元。

（五）机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

（六）政府采购支出说明

2018年度本单位无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。 

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：庆阳市散装水泥推广办公室2018年部门决算公开表.xls