庆阳市住房和城乡建设局

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2020年部门预算公开如下：

    一、单位职责

贯彻实施国家限制（禁止）生产和使用实心粘土砖，推广应用新型墙体材料的有关规定；编制和组织实施本辖区新型墙体材料推广与应用的发展规划和年度计划；组织协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作，参与或组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证、初步设计审查和竣工验收；负责征收、使用和管理新型墙体材料专项基金（以下简称专项基金）；依法查处违反国家有关规定和省政府令的行为。

二、机构设置

庆阳市墙改办成立于1997年11月，隶属于庆阳市住房和城乡建设局，为财政全额拨款科级事业单位，事业编制人员3人。实有在职工作人员12名，退休人员1名。

三、2020年预算安排情况

2020年财政拨款收支总预算费161.28万元，比2019年减少30.46万元，下降15.89%。

（一）基本支出

2020年基本支出138.49万元，比2019年减少3.25万元，下降2.30%，减少的主要原因是财政压减支出，机关运行经费减少。

（二）项目支出

2020年项目支出22.8万元，比2019减少27.2万元，下降率为54.4%，减少的主要原因是财政资金紧张，减少一般专项资金。

（三）非税收入

无非税收入。

（四）政府性基金预算支出

本年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一） 2020年我办预算未安排“三公经费”.

因事业单位改革，我办未保留公务用车。

（二）2020年我办机关运行经费支出15.02万元，其中办公费5.02万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，福利费0.78万元，工会经费1.33万元，事业单位公车改革费3.88万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本年无集中政府采购。

（二）国有资产情况说明

2020年初资产合计190.95万元，其中：银行存款1.76万元，固定资产189.19万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指我局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市墙改工作协调领导小组办公室2020年庆阳市级部门预算和“三公”经费预算公开表.xls