庆阳市住房和城乡建设局

按照《预算法》、《会计法》、《财政部地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

负责指导全市城镇低收入家庭住房保障工作，推进住房制度改革；负责全市城市建设与管理、小城镇建设、农村住房建设和危房改造；负责工程建设实施阶段综合管理、建设行业企业管理、房地产市场管理和建设市场执法检查工作；承担全市工程质量、安全监督管理；工程建设标准体系和建筑节能管理；政府投资项目代建管理工作；制订全市人防建设和城市地下空间开发利用规划并组织实施；承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。按照市委、市政府“规划管理在市上，建设运营在区上，综合执法授权给区上，督促检查在市上”的总体要求，我局主要承担全市住房和城乡建设的宏观指导、综合协调和督促检查工作。

（二）机构情况及人员配备情况

 庆阳市住房和城乡建设局于2002年庆阳地改市时成立，2005年更名为庆阳市建设局，2010年政府机构改革时组建成立庆阳市住房和城乡建设局，为正县级行政单位，机关内设“11科6办3中心”。

1.局机关

共有编制44名，其中：行政编制18名、机关事业编制15名、军转干部编制5名、工勤编制6名。核定县级领导职数4名（1正、4副），科级领导职数26名（16正、10副）。现有工作人员29名，其中：正式职工29名（县处级干部7名，一般干部17名，工勤人员5名）、公益性岗位18名。
    2.局属科级事业单位

市招标投标管理办公室：共有编制5名，核定科级职数2名，现有正式职工5名，其中：科级干部2名（正科1名、副科1名）、一般干部3名。

市城市燃气管理办公室：共有编制4名，核定科级职数2名，现有正式职工4名，其中：科级干部2名（正科1名、副科1名），一般干部2名。

市政府投资项目代建管理办公室：共有编制12名，核定科级职数4名，现有正式职工12名，其中：科级干部2名（正科1名、副科3名），一般干部8名。
    市建设工程造价审核中心：共有编制2名，核定科级职数1名，现有正式职工2名，其中：科级干部1名。 

墙改办：共有编制3名，核定科级职数1名，现有正式职工10名，其中：科级干部1名（正科2名）。 

散办：共有编制4名，核定科级职数1名，现有正式职工11名，其中：科级干部1名。 

二、2022年部门预算安排情况

2021年财政拨款收支总预算1354.19万元，比2021年减少681.09万元，减少33.46%。其中：社会保障和就业支出186.69万元，卫生健康支出46.61万元，城乡社区支出1091.89万元，国防支出29万元。

（一）基本支出

2021年基本支出1126.78万元，比2020年增加284.26万元，增长33.73%，增加的主要原因是机构改革，合并市人防办、市墙改办、市散办，工资福利支出和单位公务费增加。其中：社会保障和就业支出121.89万元，卫生健康支出35.61万元，城乡社区支出969.28万元。

（二）项目支出

2021年项目支出908.5万元，比2020年减少151.5万元，下降 14.29 %，功能科目均为城乡社区支出，下降的主要原因是由于减少老旧住宅小区电梯改造项目支出。

（三）非税收入

2021年本部门共有2个非税收入项目，2021年计划征收1000万元。

（四）政府性基金预算支出

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费情况

2021年预算安排我局“三公”经费共计12万元，其中：公务接待费5万元,培训费1万元，会议费1万元，公车运行维护费5万元，无因公出国（境）费用。

（二）机关运行经费情况

2021年预算安排机关运行经费1126.78万元，其中基本工资301.81万元，津补贴219.71万元，奖金25.15万元，基本养老保险缴费79.71万元，职工基本医疗保险32.38万元，其他社会保障缴费43.09万元，住房公积金59.78万元，其他工资福利支出48.25万元，办公费24.25万元，驻村工作费5万元，差旅费30万元，退休干部经费0.62万元，工会经费9.96万元，其他交通费32.28,万元，租赁费2.28万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，福利费26.04万元，劳务费10万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费5万元，生活补助2.32万元，奖励金154万元，办公设备购置5万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本年无集中政府采购。

（二）国有资产情况说明

2021年初固定资产合计10163.07万元，其中：房屋及构筑物685.84万元，专用设备191.57万元，通用设备401.46万元，家具、用装、装具49.47万元。

银行存款合计40.1万元，其中：工会经费1.51万元，应缴养老保险32.04万元，质保金5.97万元，党建经费0.26万元，其他社会保障缴费0.32万元。

（三）人防支出

人防相关支出系国防支出，属于保密信息，按照有关规定不对外公开相关内容。

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指我局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年住建局预算公开表.xls

 庆阳市住房和城乡建设局       

                                                        2021年2月24